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    索引號 57725652-9-/2021-0303001 發布機構 市紅十字會
    公開目錄 部門預決算 發布日期 2021-03-03
    文號 主題詞
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    保山市紅十字會2021年預算公開

    監督索引號53050000576100000

    附件:1

    保山市紅十字會2021年預算公開目錄

     

    第一部分 保山市紅十字會2021部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、市對下專項轉移支付情況

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    第二部分 保山市紅十字會2021年部門預算表

    一、財務收支預算總表

    二、部門收入預算表

    三、部門支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

    八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

    九、項目支出績效目標表(本級下達)

    十、項目支出績效目標表(另文下達)

    十一、政府性基金預算支出預算表

    十二、部門政府采購預算表

    十三、政府購買服務預算表

    十四、市對下轉移支付預算表

    十五、市對下轉移支付績效目標表

    十六、新增資產配置表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    保山市紅十字會2021年部門預算編制說明

     

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    1.組織貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《云南省紅十字會條例》,依照中國紅十字會和省紅十字會所制定的方針政策,結合保山實際,制定工作計劃與規劃,指導全市各級紅十字會開展工作,糾正濫用紅十字標志現象。

    2.開展救災的準備工作,建設和管理備災救災設施;在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作;根據自然災害和突發事件的具體情況,在轄區內發出呼吁,依法接受國內外組織和個人的捐贈,及時向災區群眾和受難者提供急需的人道主義援助。

    3.開展衛生救護和防病知識的宣傳普及;在易發生意外傷害的行業和基層組織開展初級衛生救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。

    4.依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定,推動無償獻血工作,與相關部門共同對先進單位和個人進行表彰獎勵。

    5.開展社會服務及社區紅十字服務工作;組織會員、志愿工作者在社區開展社會服務、宣傳培訓、募捐救助活動。

    6.推動遺體、器官捐獻工作;開展預防控制毒品、艾滋病宣傳和健康教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;開展其他人道救助工作。

    7.開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。

    8.宣傳日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則。

    9.參與建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫;開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作。

    10.依法開展募捐活動,在公共場所設置紅十字募捐箱并進行管理;依照法律法規自主處理募捐款物。

    11.興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業。

    12.參加國際人道主義救援工作;開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會及其他國際組織的交流與合作。

    13.開展民間對外交往,與各紅十字會組織及其他非政府組織建立友好關系,增進相互往來,擴大保山對外開放,開展交流與合作,爭取多方援助。

    14.完成市委、市政府和省紅十字會交辦的其他事項。

    (二)機構設置情況

    保山市紅十字會內設辦公室、賑濟救護科、監督科三個科室,下設保山市衛生救護培訓中心(加掛中國造血干細胞庫云南省分庫保山工作站、保山市人體器官捐獻管理中心牌子),為保山市紅十字會管理的正科級全額撥款事業單位。   )重點工作概述

    1.健全完善制度,確保各項工作規范運行。對現有制度進行認真梳理的基礎上,制定、修訂和完善會議、人事、財務等內部管理制度和規定,形成用制度管人、管財、管事的良好局面,促進自身建設和各項工作規范有序運行。

    2.加強基層組織建設,為紅十字事業發展筑牢根基。實施好《市紅十字會改革方案》,圍繞“大中小學廣覆蓋,鄉鎮街道促發展,社區鄉村重培育,企業單位求突破,醫療機構強作用,志愿組織展活力”的發展目標,大力發展基層組織、會員和志愿者。一是加強會員管理及服務工作。進一步規范會費收繳,鞏固紅十字會員隊伍。二是加快實施“人才強會”戰略。通過舉辦各級紅十字會干部培訓班,加強紅十字會干部隊伍建設,著力提高各級紅十字會干部的學習能力、工作能力和創新能力。三是加強志愿者隊伍建設。健全按專業、分領域組建志愿服務隊伍的紅十字志愿服務體系,加強志愿者登記注冊管理。抓好紅十字青少年工作,推動紅十字知識進校園、進課堂,積極在各級各類學校中廣泛建立紅十字組織,發展鞏固紅十字青少年隊伍。

    3.加強意識形態工作,擴大紅十字會的影響力。一是進一步加大意識形態工作力度,圍繞全年工作目標,著力在統一思想、凝聚力量、鼓舞干勁、增強實效上下功夫,努力在理論武裝、輿論引導、文明創建上取得新進展,不斷激發全會廣大干部群眾工作激情,為推進全市紅十字事業發展提供強有力的精神動力、思想保證和輿論支持。二是在抓好紅十字理念傳播和紅十字精神宣傳的同時,把救災、救助項目和災后重建項目的實施,以及捐贈方愛心善舉作為紅十字宣傳工作的重點,激勵更多的愛心企業、人士投身慈善事業。要以救災救助項目深度宣傳報道等活動為載體,進一步加強與媒體的溝通聯系,充分發揮紅十字新聞宣傳志愿服務隊的作用,精心組織宣傳活動,擴大紅十字會的社會影響力。

    4.加強“三救三獻”工作,增強救助實力。一是積極開展救災、救助活動。采取多種方式,繼續加大宣傳力度,廣泛動員、整合社會各方力量,努力建立和拓寬資金來源渠道,逐步提高紅十字會救助實力。針對市情,結合紅會實際,建立健全報災制度,積極做好救災、備災等準備工作。協助政府部門做好災害救助工作,努力發揮紅十字人道主義救助作用。二是加大禁毒防艾、掃黑除惡等方面的宣傳力度。按照“保護人的生命和健康”的宗旨,切實發揮紅十字會特殊作用,積極參與全市的艾滋病防治、禁毒、掃黑除惡等工作。三是積極推動無償獻血和造血干細胞志愿者招募工作。加大《中華人民共和國獻血法》及造血干細胞捐獻工作的宣傳力度,廣泛發動社會各界參與無償獻血、造血干細胞、遺體器官捐贈。

    5.加大應急救護知識培訓。一是爭取在交通、電站、教育等行業開展應急救護知識培訓,努力提高人們在突發事故中的自救、互救意識和能力。二是抓好青華海紅十字應急救護站建設。三是向市民免費開放生命健康安全體驗館,參觀體驗人數全年達到500人次。四是加強救護師資力量培訓,積極爭取培訓名額,合理安排救護師資參加總會、省會開展的救護師資提高班。2020年舉辦培訓班1期,計劃培訓33人次。五是開展“六進”活動。組織相關力量開展衛生應急進機關、進學校、進企業、進農村、進社區、進公共場所等“六進”活動,做到以活動促宣傳,以活動抓推進,形成全方位、多層面、立體式突發事件衛生應急知識宣傳格局。

    6.發揮紅十字會職能優勢,助推“一帶一路”建設。分發揮紅十字會民間外交的獨特優勢,認真踐行習近平總書記提出的“一帶一路”倡議,積極參與服務“一帶一路”建設和全市對外開放大局。特別是與緬甸紅十字會加強人道共商共建,多方爭取實施緬籍先心病患兒救助計劃、假肢安裝及應急救護培訓等人道合作項目,為促進民心相融相通、增進中緬兩國人民友誼、助力“一帶一路”建設作出紅十字組織應有的貢獻。

    7.加強黨的全面領導。深入推進“不忘初心、牢記使命”主題教育學習常態化制度化,切實加強黨員干部隊伍政治、思想、組織、作風、紀律建設。把“黨要管黨、全面從嚴治黨”工作放在首位,加強思想建設、組織建設、黨風廉政建設和作風建設。深入開展黨風廉政建設和反腐敗工作,切實抓好“兩個責任”落實,堅持把黨風廉政建和反腐敗工作、意識形態工作與具體業務工作同部署、同落實,同檢查、同考核,不斷完善反腐倡廉向度,經常開展反腐倡廉教育,強化政治紀律、組織紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律的落實,建立黨風廉政建設“風險”排查機制,努力營造風清氣正的政治生態和干事創業的工作環境。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制16人,其中:行政編制9人,事業編制7人。在職實有17人,其中:財政全額保障17人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

    離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。

    車輛編制1輛,實有車輛1輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2021年部門財務總收入263.38萬元,其中:一般公共預算263.38萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

    與上年對比60.26萬元,主要原因2020年度新增3人,人員經費增加;三救三獻項目工作經費增加。

    (二)財政撥款收入情況

    2021年部門財政撥款收入263.38萬元,其中:本年收入263.38萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款263.38萬元(本級財力263.38萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

    與上年對比60.26萬元,主要原因2020年度新增3人,人員經費增加;“三救三獻”項目工作經費增加。

    四、預算單位支出情況

    2021年部門預算總支出263.38萬元。財政撥款安排支出263.38萬元,其中基本支出233.38萬元,與上年對比增加35.26萬元,主要原因為人員增加,工資、保險等費用增加;項目支出30萬元,與上年對比增加25萬元,主要原因2021年我單位將在全市范圍內建立基層組織;進行先心病、脊柱側彎、肢殘的普及篩查及救助。

    財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于

    1.2080501行政單位離退休0.12萬元,主要用于退休人員公用經費。

    2.2080505機關事業單位基本養老保障繳費支出22.77萬元,主要用于機關事業單位養老保險繳納。

    3.2081601行政運行147.02萬元,主要用于單位行政人員工資及基本運行。

    4.2081699其他紅十字事業支出74.45萬元,主要用于單位事業人員工資、基本運行及三救三獻工作經費。

    5.2101101行政單位醫療8.92萬元,主要用于單位行政人員醫療保險繳納。

    6.2101102事業單位醫療3.85萬元,主要用于單位事業人員醫療保險繳納。

    7.2101103公務員醫療補助6.25萬元,主要用于單位公務員醫療補助繳納。

    五、對下項轉移支付情況

    )與中央配套事項

    無。

    )按既定政策標準測算補助事項

    無。

    經濟社會事業發展事項

    無。

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額2.7萬元,其中:政府采購貨物預算2.7萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    保山市紅十字會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.5萬元,與上年對比增減無變化。

    (一)因公出國(境)費

    保山市紅十字會2021年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年對比增減無變化。

    (二)公務接待費

    保山市紅十字會2021年公務接待費預算為1萬元,與上年對比增減無變化,國內公務接待批次為10次,共計接待60人次。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    保山市紅十字會2021年公務用車購置及運行維護費為3.5萬元,與上年對比增減無變化。其中:公務用車購置費0萬元,與上年對比增減無變化;公務用車運行維護費3.5萬元,與上年對比增減無變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

    八、重點項目預算績效目標情況

    2021年我單位共申報項目1個,為三救三項項目,項目績效目標編制率為100%。

    總體目標為:通過三救三獻項目工作實施,開展5.8紅十字博愛周、獻血者日、艾滋病日等公益活動期間的宣傳,弘揚人道、博愛、奉獻的紅十字精神,以籌資資金來幫助需要幫助的人,在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作;向災區群眾和受難者提供急需的人道主義援助。對全市貧困地區先心病、脊柱畸形等重病患兒患者救助,幫助其恢復健康,對艾滋病影響家庭關愛助醫助學;對養老機構人員培訓,提升護理服務水平;開展全社會生命安全健康體驗教育以及以及救護培訓,提高全民自救互救能力;在5.8活動周和獻血者日、艾滋病日等活動日進行進行無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官遺體捐獻的宣傳、培訓、講座;提升人民群眾生活信心。

    產出指標:救災備災演練、培訓500人次;應急救護培訓500人次;發放宣傳資料30000份;救災備災能力明顯提升。

    效益指標:各類救助對象的生活水平得到明顯改善。

    滿意度指標:服務對象滿意度達90%以上。

    、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經費納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    3.財政撥款收入指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    保山市紅十字會2021年機關運行經費安排34.84萬元,與上年對比增1.22萬元,主要原因分析為開展業務時宣傳、調研、督導、培訓、回訪等相關工作逐年增加,導致公務用車運行、培訓、勞務、差旅費也隨之增加。

    (三)國有資產占有使用情況

    鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

     

    監督索引號53050000576100111


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