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    索引號 57725652-9-/2020-0923001 發布機構 市紅十字會
    公開目錄 部門預決算 發布日期 2020-09-23
    文號 主題詞
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    保山市紅十字會2019年度部門決算

     

    監督索引號53050000576101000

    保山市紅十字會2019年度部門決算

    目錄

    第一部分 保山市紅十字會概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分  2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    二、國有資產占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    (一)項目支出績效自評報告

    (二)部門整體支出績效自評報告

    (三)項目(部門整體)支出績效自評表

    五、其他重要事項情況說明

    六、相關口徑說明

    第五部分  名詞解釋

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  保山市紅十字會概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    1)組織貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《云南省紅十字會條例》,依照中國紅十字會和省紅十字會所制定的方針政策,結合保山實際,制定工作計劃與規劃,指導全市各級紅十字會開展工作,糾正濫用紅十字標志現象。

    2)開展救災的準備工作,建設和管理備災救災設施;在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作;根據自然災害和突發事件的具體情況,由總會向國內外發出呼吁,依法接受國內外組織和個人的捐贈;地方各級紅十字會在轄區內發出呼吁,依法接受國內外組織和個人的捐贈,及時向災區群眾和受難者提供急需的人道主義援助。

    3)開展衛生救護和防病知識的宣傳普及;在易發生意外傷害的行業和基層組織開展初級衛生救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。

    4)依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定,推動無償獻血工作,與相關部門共同對先進單位和個人進行表彰獎勵。

    5)開展社會服務及社區紅十字服務工作;組織會員、志愿工作者在社區開展社會服務、宣傳培訓、募捐救助活動;

    6)推動遺體、器官捐獻工作;開展預防控制艾滋病宣傳和健康教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;開展其它人道救助工作。

    7)開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。

    8)宣傳日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則。

    9)參與建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫;開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作。

    10)依法開展募捐活動,在公共場所設置紅十字募捐箱并進行管理;依照法律法規自主處理募捐款物。

    11)興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業。

    12)參加國際人道主義救援工作;開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會及其他國際組織的交流與合作。

    13)開展民間對外交往,與各紅十字會組織及其他非政府組織建立友好關系,增進相互往來,擴大保山對外開放,開展交流與合作,爭取多方援助。

    14)完成市委、市政府和省紅十字會交辦的工作任務,協助相關部門完成其他相應事宜。

    (二)2019年度重點工作任務介紹

    1、黨的領導得到全面加強

    1)加強黨的建設,全面貫徹落實全面從嚴治黨。以政治建設為統領,牢固樹立“四個意識”、切實做到“兩個維護”,加強思想教育、強化黨性鍛煉,嚴肅黨內政治生活,支部順利換屆,認真落實“五個不直接分管”“末位表態”制度和“三重一大”民主決策制度,一年來,組織全體黨員干部集中學習15次;選派送3名黨員參加“萬名黨員進黨校.善洲故里先鋒行”培訓班學習,黨支部書記輪訓1次,主題黨日活動15次;召開支委會11次,黨員大會10次,召開了組織生活會和民主評議黨員1次,上黨課5次;黨員參加組織生活率100%。通過黨建引領,進一步提高政治站位、嚴格政治生活、加強隊伍建設,“四個意識”進一步增強,擔當精神充分體現,黨員干部的精神狀態明顯轉變,黨員先鋒模范作用、支部戰斗堡壘作用充分顯現。

    2)加強黨風廉政建設,強化巡察整改工作。通過巡察整改,黨的建設明顯加強,抓黨建促業務意識明顯提高,敢于負責、勇于擔當的意識大幅增強,班子的凝聚力、戰斗力進一步提升,民主集中制得到全面執行。作風建設明顯提升,履行主體責任意識進一步加強,班子成員“一崗雙責”進一步落實,紀律規矩意識進一步增強,嚴于執法意識進一步強化,遵章守紀意識增強。單位進一步呈現出政風新氣象,干部新形象,服務水平和服務質量進一步提高。修訂完善了《周一例會制度》《履職行權若干規定》等管理規章制度,進一步加強了機關內部管理。

    3)切實開展意識形態工作。落實主體責任,調整充實了市紅十字會意識形態工作領導小組,將意識形態工作作為黨的建設和政權建設的重要內容,納入黨建工作責任制和單位年度計劃,以及領導班子、領導干部目標管理和民主生活會的重要內容,研究制定了保山市紅十字會《意識形態工作學習教育培訓制度》《2019年干部職工理論學習計劃》《2019年領導班子理論中心組學習計劃》《周一例會學習制度》等若干學習制度。共開展意識形態領域情況分析研判工作4次,黨支部會議專題研究意識形態工作2次,專題研討10次,集中學習34次,理論中心組學習10次,大力宣傳報道紅會新聞,展示紅會工作動態,傳播正能量,有力地提高紅十字會的社會知名度和社會影響力。

    4)扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。堅持把學習教育貫穿始終、堅持調查研究貫穿全過程、堅持檢視問題凸顯全方位、堅持整改落實做到緊抓快改。共組織全體黨員干部集中學習15次,并充分利用“學習強國”“干部在線”等新媒體開展自學,全體黨員干部線上學習覆蓋率達100%。聚焦問題短板,重點圍繞涉及全局性、戰路性、改革性的課題和群眾關心的熱點難點堵點問題,先后開展了“主題教育先學先改”活動,深入調查研究,到基層了解基層建設情況及在志愿服務、救護培訓、項目實施、救災物資儲備、遺體捐獻及造血干細胞捐獻、援外項目、基層紅十字服務站等方面的工作情況,分析研判問題并研究制定可行措施,使調查研究真正成為發現問題、解決問題、推動工作落實的有力抓手。先后查找形成3批共34個具體問題的檢視問題清單,對照黨章黨規找差距專題會議上,班子成員相互點出26個問題,聚焦10個專項整治,建立問題“整改清單”,緊盯政治理論學習不強、研討的深度不夠,機關工作作風不實、學習教育與中心工作融合度強不強,為民服務夠不夠等方面的重點問題,層層壓緊壓實主體責任和監督責任,做到思想問題與工作問題、新問題與老問題一起改,反復抓、抓反復,扭住不放、一抓到底、分期分批地整改到位。已立行立改37個,占比100%,長期堅持28個,真正讓問題見底清零,建立長效機制,確保問題不反彈、不回潮。

    5)加強領導班子建設。成立了黨組,配備了班子成員。順利召開第五屆理事會第三、第四次會議,選舉產生了新的領導班子和集體。

    2、人道服務能力進一步得到增強

    1)抓實備災救災工作。加強備災救災中心倉庫管理工作,對現有儲備物資進行了清查核實、規范整理;組織開展了模擬地震應急救援桌面推演,提高了市紅會應急救援的決策、指揮和協調能力,增強了成員之間的信息溝通和處置能力。

    2)扎實開展博愛助困活動。一年來,全市紅十字會系統主要針對肺癌、白血病、腦血管異外、重型精神病、肢殘患兒等重癥家庭、部分困難家庭進行救助,共發放慰問金23000元,包括衣褲、棉被、鞋子、食品等慰問物資價值228340.76元,慰問困難群眾2000多人,把黨和政府對困難家庭的關懷落到實處。

    3)抓實貧困助學活動。共資助貧困學生 343人,資助資金 265820元。實施了近10個助學項目,有滇苗助學、長沙小善公益、北京“尚·學路上”一對一捐資助學、“怒江行?愛相隨”青少年公益一對一助學、貧困家庭助學、營養加餐和發放學習用具等愛心項目。

    4)抓實“生命健康”品牌。一是深圳慈緣慈善基金會簽捐助90000元,用于2019年組織騰沖市0—18歲先心病、脊柱畸形術前篩查與相關基層醫護人員培訓,目前,全市篩查患兒120488人,送北京301醫院、上海胸科醫院、昆明延安醫院實施先心病手術治療100例,減免費用200余萬元;送17名患者到北京朝陽醫院實施脊柱畸形手術治療,減免費用200余萬元。二是攜手中國醫師協會美容與整形醫師分會手整形專委會7名專家開展西部巡講及義診活動?,F場義診肢殘患兒50余名,實施手術13人,減免費用13萬元。三是目前申請“小天使基金”的白血病困難群眾9人,8人獲得救助告知書,1人獲得30000元資助。四是貧困家庭先心病患兒免費手術首次在市人民醫院成功實施,來自昆明醫科大學附屬延安醫院的16名專家和保山市人民醫院的專家一起為10名貧困家庭的先心病患兒,實施了免費手術治療,減免費用25萬余元。五是孫楠·重塑未來”專項基金項目為第二批20名肢殘患者實施手術治療,減免費用200萬余元。

    5)開展人道博愛救助工作。市紅十字會對各類大病等困難家庭進行救助,共籌集發放各類救助款項248.86萬元。

    6)開展應急救護培訓工作。一是積極參加全市科技活動周,為群眾普及紅十字應急救護、無償獻血、捐獻造血干細胞、人體器官捐獻及防范恐怖襲擊等知識;二是免費開放生命健康安全體驗館,參觀體驗約260人/次。三是大力開展應急救護知識“五進”活動。為民建委會員、老年大學學員、司法基層干部、中級法院干警、辛街鄒里社區、戶帕村、雙脈村村民和保一中學生開展“三救三獻”、防艾、應急救護知識宣傳及健康義診等活動,受益群眾3000余人;四是在“5·8世界紅十字日”和“5·12防災減災日”等紀念活動中,通過到街頭擺攤設點,發放宣傳資料、現場模擬示范、咨詢等形式,進一步增強市民自救互救意識和能力。目前共開展公益培訓講座演練13場次,受益群眾約5000人。五是按照“四統一”標準在電力系統、森林消防、機場等開展初級救護員培訓11期,培訓人數414人。六是接受省紅十字會衛生救護培訓中心應急救護培訓工作調研督導,充分肯定了全市紅十字應急救護培訓工作。七是舉辦應急救護師資初訓和復訓班,對60余名社會招募的愛心人士進行了為期7天的培訓,進一步加強了我市應急救護師資隊伍建設,提升了師資水平,充實了師資力量。八是圓滿完成2019騰沖國際馬拉松比賽及“樂行東山·尋趣翰樘”等大型體育賽事活動的應急保障任務,先后4次組織130多名紅十字志愿者開展應急救護保障服務,對保護參賽人員的生命和健康發揮積極作用。

    7)積極開展“三獻”動員工作。一是積極組織開展云南省造血干細胞志愿者保留再動員慰問活動。表彰保山市成功捐獻造血干細胞12名志愿者,對志愿者和學生進行了造血干細胞捐獻知識的培訓。2019年連續實現造血干細胞捐獻3例,即全市第12、13、14例,目前全市成功實現造血干細胞捐獻14例。二是在“世界獻血者日”,圍繞“人人享有安全血液”的主題,結合我會實際,開展宣傳活動,發放各類宣傳材料和宣傳品,受益群眾12000多人。三是人體器官捐獻志愿者登記工作順利開展,目前共有6名符合條件的志愿者進行了登記。2019年全市共實現器官捐贈2例,其中龍陵縣實現首例人體器官捐贈,全市累計實現人體器官捐獻8例。

    8)加強宣傳引導,讓紅十字精神深入人心。加強應急救護培訓宣傳,加大無償獻血、捐獻造血干細胞和遺體器官知識的宣傳力度,積極打造紅十字會品牌工程,傳播紅十字會好聲音,弘揚社會正能量,讓紅十字精神深入人心。一年來,在保山電視臺、保山人民廣播電臺播出紅十字救助工作新聞報道、公益宣傳13條(次),在《云南法制報》《春城晚報》《保山日報》《保山新聞網》宣傳刊出稿件33篇,在市紅十字微信平臺刊登簡報、信息93條、刊登健康科普知識233條,發放各類宣傳材料2萬余份。

    9)拓寬籌資渠道,提升救助能力。一是聯合市文學藝術界聯合會、市人民醫院和市博物館成功舉辦“慶祝新中國成立70周年保山市貧困家庭先心病和肢殘患兒愛心慈善救治公益書畫作品展暨義賣活動”。義捐競拍額為455966元。2019年該筆善款對保山市貧困先天性心臟病和肢殘患兒10名進行了救助,使用資金93000元。二是“99公益日”期間組織18支募捐戰隊在機關、企業、醫院、學校等單位開展大力宣傳,全市紅十字會系統上線項目4個,共收到22322人次捐款323030.51元。市紅十字會獲云南省州(市)第二名,騰沖市紅十字會獲全省縣(區)紅十字會第二名。2019年底市紅十字會共接收各類捐贈善款13761600.00元。

    3、脫貧攻堅工作持續發力

    1)抓好掛鉤扶貧點脫貧攻堅工作。結合紅會實際,制定了《保山市紅十字會2019年度“掛包幫”“轉走訪”幫扶工作計劃》《保山市紅十字會2019年脫貧攻堅工作實施方案》。領導班子成員及干部職工定期深入走訪貧困戶,并派出駐村工作隊員1名,建立健全了“領導掛點、部門包村、干部幫戶”定點掛鉤扶貧工作長效機制,與村委會簽訂了《2019年龍陵縣戶帕村掛包幫扶單位承諾書》,開展“扶貧政策宣講暨短板清零匯總表簽訂會”和黨組織書記、干部掛鉤戶遍訪5次,召開扶貧專題會議2次,及時下撥扶貧工作經費;對戶帕村部分困難家庭、老黨員及結對“認親戶”進行走訪慰問,發放新春慰問金和博愛慰問品;為32戶幫扶戶購買贈送價值10000元的電飯煲、電磁爐等生活用具;直接投入資金11300元,項目資金40萬元;實施博愛家園項目和昌寧縣溫泉鎮松山村香港嘉里基金清潔項目。

    2)進一步落實閔保合作協議,達成青華海救護站、應急救護培訓項目2項,涉及資金30余萬元,有效促進了我市紅十字事業的發展。

    4、深化機構改革工作有新進展

    為貫徹落實中國紅十字會總會深化改革的部署要求,以及《云南省紅十字會改革方案》,經向市、縣、鄉鎮各級有關部門單位、理事和志愿者、捐贈者代表征求意見建議10次,多次召開班子會議研究,圍繞強“三性”、克服“四化”的改革總目標,結合保山紅十字會實際,起草擬定了《保山市紅十字會改革實施方案》待市政府審批制發實施。

    5、對外交往與合作有了新情況

    對臺對緬交流合作有新目標。迎接臺灣紅十字組織蒞??疾旖涣?,就紅十字會人道資源動員、海上救援等工作達成互訪交流意向。在繼續實施對緬援助應急救護、健康手冊等健康教育基礎上,爭取省紅十字會支持,達成對緬先心病患兒、肢殘患者的醫療救助意向。

    6、各項工作有序開展

    省紅十字會領導蒞保調研指導,對市紅十字會在先天性心臟病項目助力健康扶貧、99公益日籌集社會資金、閔保合作強基層陣地以及整合資源拓展紅十字業務方面的成績給予肯定。普法宣傳教育工作有新突破,開展掃黑除惡宣傳工作,共同營造全員參與掃黑除惡的氛圍,綜治維穩和禁毒防艾工作取得成效。年內本單位內部、掛鉤扶貧村及紅十字志愿者隊伍沒有發生重大刑事案件,沒有盜竊事故及火災事故現象的發生、沒有吸毒販毒人員、沒有參與邪教人員、沒有集體性上訪事件。

    二、部門基本情況

    (一)部門決算單位構成

    納入保山市紅十字會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:

    1.保山市紅十字會

    (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

    保山市紅十字會2019年末實有人員編制0人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制15人(含參公管理事業編制9人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員15人(含參公管理事業人員9人)。其他人員0人。

    離退休人員2人。其中:離休0人,退休2人。

    實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

    第二部分  2019年度部門決算表

    (詳見附件)

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    保山市紅十字會2019年度收入合計2627045.92元。其中:財政撥款收入2567045.92元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入60000元,占總收入的0%。與上年對比增加684241.88元,增長35.22%,主要原因分析:一般公共公共預算財政撥款收入增加552352.67元,政府性基金預算財政撥款增加71889.21元,其他收入增加60000元。

    二、支出決算情況說明

    保山市紅十字會2019年度支出合計2567932.92元。其中:基本支出2212082.54元,占總支出的86%;項目支出355850.41元,占總支出的14%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增加623972.88元,增長32.10%,主要原因分析:1.基本支出增加是由于2019年新增4人,工資福利、保險增加及非稅收入增加。2.項目支出增加是由于彩票公益金、重大傳染病防控中央補助經費增加。

    (一)基本支出情況

    2019年度用于保障紅十字會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2212082.51元。與上年對比增加513180.67元,增長30.21%,主要原因分析1.由于2019年新增4人,工資福利、保險增加493676.27元;2.物價上漲日常公用經費增加19504.40元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的88.60%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11.40%。

    (二)項目支出情況

    2019年度用于保障保山市紅十字會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出355850.41元。與上年對比增加110792.21元,增長45.21%,主要原因分析:項目支出增加110,792.21元,其中:1.“三救三獻”項目工作經費增加18903.00元;2.重大傳染病防控工作經費增加20000.00元;3.實際分成彩票公益金增加71889.21元。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    保山市紅十字會2019年度一般公共預算財政撥款支出2320098.51,占本年支出合計的90.35%。與上年對比增加552352.67元,增長31.25%,主要原因分析一般公共預算財政撥款增加552352.67元。主要其他一般公共服務支出減82672.84元;重大公共衛生專項增20000元;行政事業離退休增加4963.00元;紅十字事業支出增加395193.27元;其他社會保障和就業支出增加86200.00元;行政事業單位醫療增加125336.24元;其他城鄉社區支出增加3360.00元。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    8.社會保障和就業(類)支出2151402.27元,占一般公共預算財政撥款總支出的92.73%。主要用于支出單位離退休人員經費、工資福利支出、紅十字會事業運行等;

    9.醫療衛生與計劃生育(類)支出165336.24元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.13%。主要用于重大公共衛生專項支出;

    10.節能環保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    11.城鄉社區(類)支出3360.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%。主要用于住房補貼支出;

    12.農林水(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    15.商業服務業等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

     16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    17.援助其他地區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    21.災害防治及應急管理(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    22.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    23.債務還本支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    24.債務付息支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

    保山市紅十字會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為47000.00元,支出決算為42039.26元,完成預算的89.45%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為34941.46元,完成預算的99.83%;公務接待費支出決算為7098..00元,完成預算的59.15%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因單位嚴格執行厲行節約。

    2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少4960.54元,下降10.55%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算減少58.54元,下降0.17%;公務接待費支出決算減少4902元,下降40.85%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因單位嚴格執行中央八項規定精神,厲行勤儉節約。

    (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

    2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出34941.46元,占83.12%;公務接待費支出7098元,占16.88%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2. 公務用車購置及運行維護費支出34941.46元。其中:

    公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

    公務用車運行維護支出34941.46元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于“三救三獻”項目工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    3.公務接待費支出7098元。其中:

    國內接待費支出7098元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待12批次(其中:外事接待0批次),接待195人次(其中:外事接待0人次)。主要用于省培訓中心調研發生的接待支出。

    國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    保山市紅十字會2019年機關運行經費支出250309.5元,與上年對比增加18874.4元,增長8.16%,主要原因分析

    1)辦公費減少5971.40元;

    2)減少237.10元;

    3)電費增加:80.98元;

    4)郵電費減少4007.56元;

    5)差旅費增加:2217.00元;

    6)會議費減少:225.00元;

    7)培訓增加2897.46元;

    8)公務接待費減少3590.00元;

    9)勞務增加1480.00元;

    10)工會經費增加5428.56元;

    11)公務用車運行維護費減少58.54元;

    12)其他交通費用增加20620.00元;

    13)其他商品服務支出增加240.00元。

    部門機關運行經費主要用于:

    1)辦公費:23789.10元;

    2)水費:615.60元;

    3)電費:5026.05元;

    4)郵電費:15300.62元;

    5)差旅費:16667.00元;

    6)會議費:4775.00元;

    7)培訓費:5640.83元;

    8)公務接待費:410.00元;

    9)勞務費:30000.00元;

    10)工會經費:24303.84元;

    11)公務用車運行維護費:34941.46元;

    12)其他交通費用:87400.00元;

    13)其他商品服務支出:1440.00元。

    二、國有資產占用情況

    截至2019年12月31日,保山市紅十字會資產總額1925686.94元,其中,流動資產742457.22元,固定資產1183229.72元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加240491.53元,其中固定資產增加12139元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

     

     

     

     

     

    國有資產占有使用情況表

     

     

    單位:元

    項目

    行次

    資產總額

    流動資產

    固定資產

    對外投資/有價證券

    在建工程

    無形資產

    其他資產

    小計

    房屋構筑物

    車輛

    單價200萬以上大型設備

    其他固定資產

     

     

     

     

     

     

     

     

    欄次

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    合計

    1

    1925686.94

    742457.22

    1183229.72

    126500

    293353.72

    0

    763376.00

    0

    0

    0

    0

     

     

     

    填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

    三、政府采購支出情況

    2019年度,部門政府采購支出總額10859.00元,其中:政府采購貨物支出10859.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額10859.00元,占政府采購支出總額的100%。

    四、部門績效自評情況

    (一)項目績效自評報告

    項目一:

    1.項目名稱:“三救三獻”項目

    2.項目基本情況:保山市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,以弘揚人道、博愛、奉獻精神,保護人的生命和健康,保障人的尊嚴,促進人類和平進步事業為宗旨。 依照《紅十字會法》規定,保山市紅十字會以救助最易受損害人群為目標,為災區群眾及時募集救災款物,幫助他們重建家園;開展紅十字 “博愛送萬家”活動,為困難家庭送去溫暖和關愛,積極拓展“三救三獻”工作服務領域。即:救災、救助、救護、無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官捐獻等的宣傳培訓工作。

    3.項目績效自評工作開展情況

    為進一步加強部門責任意識,強化財政支出績效理念,規范財政資金管理,提高資金使用績效,根據《保山市財政局關于2020 年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預﹝2020﹞95號)要求,我單位專門成立財政資金績效評價工作小組,按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,由業務科室為主認真做好“三救三獻”項目工作經費項目績效評價工作。

    4.項目績效實現情況

    1)項目資金情況

    項目資金到位情況。2019年度民“三救三獻”項目工作經費預算資金80000.00元,實際到位80000.00元,資金到位率100%。

    項目資金執行情況。2019年度民“三救三獻”項目工作經費預算資金80000.00元,實際支付68900.00元,執行率為86.13%。主要用于:商品和服務支出68900.00元(其中:辦公費10500.00元、差旅費37900.00元、培訓費7100.00元、公務接待費6700.00元、勞務費6700.00元),占總支出的100%。

    項目資金管理情況。根據部門項目支出情況,制定完善項目資金管理辦法,做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理單位財務工作,單位各項收入和支出統一納入預算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預算,提出項目支出預算建議數,由辦公室審核匯總(審核方式:對每年上報的項目具體論證、把關、篩選,項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展)。日歷設計方案及預算經黨組會研究同意。未列入預算的項目不得支出,不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、后開支,誰開支、誰負責,誰分管、誰把關”原則。

    2)項目績效指標完成情況

    產出指標完成情況。

    產出指標下的數量指標——開展應急救護技能培訓(心肺復蘇、包扎等五大技能)3期(50人/期),實際開展應急救護技能培訓11期414人。

    產出指標下的數量指標——無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官遺體捐獻相關知識講座1次,實際開展無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官遺體捐獻相關知識講座1次。

    產出指標下的數量指標——對先心病、脊柱畸形、肢殘術后回訪5次,實際對先心病、脊柱畸形、肢殘術后回訪10次。

    產出指標下的數量指標——接待救助對象申請助醫助學助困50次,實際接待救助對象申請助醫助學助困483次。

    產出指標下的數量指標——發放無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官遺體捐獻宣傳冊2000份,實際發放無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官遺體捐獻宣傳冊5000份。

    產出指標下的數量指標——開展備災救災應急避險宣傳培訓1期,實際開展備災救災應急避險宣傳培訓1期。

    產出指標下的數量指標——發放災情、應急避險宣傳冊500份,實際發放災情、應急避險宣傳冊2000份。

    產出指標下的數量指標——無償獻血、造血干細胞捐獻1次,實際無償獻血、造血干細胞捐獻2次。

    產出指標下的數量指標——無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官遺體捐獻宣傳1次,實際無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官遺體捐獻宣傳3次。

    產出指標下的數量指標——調研、核查各類救助對象困難程度50次,實際調研、核查各類救助對象困難程度70次。

    產出指標下的質量指標——困難先心病患兒患者獲得醫療救助80例,實際困難先心病患兒患者獲得醫療救助160例。

    產出指標下的質量指標——造血干細胞捐獻采樣200例,實際造血干細胞捐獻采樣200例。

    產出指標下的質量指標——對無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官遺體捐獻知識及工作知曉率達到80%,實際對無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官遺體捐獻知識及工作知曉率達到80%。

    產出指標下的質量指標——回訪造血干細胞捐獻已采樣捐獻者200例,實際回訪造血干細胞捐獻已采樣捐獻者500例。

    產出指標下的質量指標——患重疾、重病救助對象獲得助醫、助學30例,實際患重疾、重病救助對象獲得助醫、助學503例。

    產出指標下的質量指標——應急救護培訓技能合格率95%,實際應急救護培訓技能合格率95%。

    產出指標下的質量指標——困難脊柱畸形、肢殘患者獲得醫療救助10例,實際困難脊柱畸形、肢殘患者獲得醫療救助50例。

    產出指標下的質量指標——災情、應急避險知識知曉率達到90%,實際災情、應急避險知識知曉率達到90%。

    產出指標下的成本指標——開展“三救三獻”工作購買辦公用品、材料費及印發相關宣傳材料費等5批,實際開展“三救三獻”工作購買辦公用品、材料費及印發相關宣傳材料費等5批。

    效益指標完成情況。

    受益群眾防災避險及自救互救的意識和能力顯著提高。

    廣大社區群眾基本掌握了應急救護技能(心肺復蘇、創傷包扎等五大技能),自救互救能力顯著提高。

    獲得救助的困難群眾解決了燃眉之急,增強了生活生存信心。

    滿意度指標完成情況。人民群眾、服務對象對保山市紅十字會的服務滿意率達到滿意。

    5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

     

    6.績效自評結果

    保山市紅十字會“三救三獻”項目工作中,備災救災知識得到大力普及宣傳和培訓;應急救護技能(心肺復蘇、創傷包扎五大技能)得到更廣泛的宣傳;獲得救助的先天性心臟病、脊柱畸形患兒患者、肢體殘疾患兒患者及大病重疾困難家庭的生活水評得到了明顯改善,人民群眾滿意度為滿意;無償獻血與保山市中心血站聯合開展獲得更好的宣傳;造血干細胞和人體遺體器官捐獻工作加大宣傳培訓,使人民群眾更加深入的了解并積極獲得其認可。

    7.結果公開情況和應用打算

    1)按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,部門預算項目績效自評報告、自評表將在相關門戶網站進行公開。

    2)針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。

    3)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。

    8.績效自評工作的經驗、問題和建議

    1)績效自評的工作經驗

    一是強化認識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領導,總結自評工作經驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質保量完成績效自評工作任務。二是強化質量,規范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎數據資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。三是強化落實,按時完成績效自評工作。在預算管理過程中,要統籌安排好各個環節的工作,進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,才能按要求完成本部門績效自評工作。

    2)存在問題和建議

    保山市紅十字會財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優化,績效自評組織實施還不夠規范等問題,在今后的工作中需要進一步加以改進和完善,同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,提高部門績效自評質量。

    9.其他需說明的問題

    項目二:

    1.項目名稱:福利彩票公益金項目

    2.項目基本情況:保山市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,以弘揚人道、博愛、奉獻精神,保護人的生命和健康,保障人的尊嚴,促進人類和平進步事業為宗旨。依照《紅十字會法》規定,保山市紅十字會以救助最易受損害人群為目標,為災區群眾及時募集救災款物,幫助他們重建家園;開展紅十字 “博愛送萬家”活動,為困難家庭送去溫暖和關愛,積極拓展“三救三獻”工作服務領域。即:救災、救助、救護、無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官捐獻等的宣傳培訓工作。

    3.項目績效自評工作開展情況:為進一步加強部門責任意識,強化財政支出績效理念,規范財政資金管理,提高資金使用績效,根據《保山市財政局關于2020 年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預﹝2020﹞95號)要求,我單位專門成立財政資金績效評價工作小組,按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,由業務科室為主認真做好“福利彩票公益金”項目工作經費項目績效評價工作。

    4.項目績效實現情況

    1)項目資金情況

    項目資金到位情況。2019年度福利彩票公益金項目預算資金246900.00元,實際到位246900.00元,資金到位率100%。

    項目資金執行情況。2019年度福利彩票公益金項目預算資金246900.00元,實際支付246900.00元,執行率為100%。主要用于:商品和服務支出232100.00元(其中:辦公費39700.00元、電費800.00元、郵電費2500.00元、差旅費52000.00元、會議費5900.00元、培訓費75400.00元、公務接待費5300.00元、委托業務費34200.00元、其他交通費14700.00元、其他商品和服務支出1600.00元),占總支出的94.01%;對個人和家庭的補助4900.00元(其中:其他對個人和家庭的補助4900.00元),占總支出的1.98%;資本性支出10000.00元(其中:辦公設備購置10000.00元),占總支出的4.05%。

    項目資金管理情況。根據部門項目支出情況,制定完善項目資金管理辦法,做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理單位財務工作,單位各項收入和支出統一納入預算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預算,提出項目支出預算建議數,由辦公室審核匯總(審核方式:對每年上報的項目具體論證、把關、篩選,項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展)。日歷設計方案及預算經黨組會研究同意。未列入預算的項目不得支出,不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、后開支,誰開支、誰負責,誰分管、誰把關”原則。

    2)項目績效指標完成情況

    產出指標完成情況。產出指標下的數量指標——資助貧困學生200人,實際資助貧困學生343人。

    產出指標下的數量指標——開展“三救三獻”、防艾、應急救護知識宣傳及健康義診等活動,受益群眾3000余人,實際開展“三救三獻”、防艾、應急救護知識宣傳及健康義診等活動,受益群眾3000余人。

    產出指標下的數量指標——開展公益培訓講座演練13場次,受益群眾約5000人,實際開展公益培訓講座演練13場次,受益群眾約5000人。

    產出指標下的數量指標——舉辦應急救護師資初訓和復訓班,對60余名社會招募的愛心人士進行了為期7天的培訓,實際舉辦應急救護師資初訓和復訓班,對60余名社會招募的愛心人士進行了為期7天的培訓。

    效益指標完成情況。

    受益群眾防災避險及自救互救的意識和能力顯著提高。

    廣大社區群眾基本掌握了應急救護技能(心肺復蘇、創傷包扎等五大技能),自救互救能力顯著提高。

    獲得救助的困難群眾解決了燃眉之急,增強了生活生存信心

    滿意度指標完成情況。人民群眾、服務對象對保山市紅十字會的服務滿意率達到滿意。

    5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

     

    6.績效自評結果

    保山市紅十字會在項目工作中,備災救災知識得到大力普及宣傳和培訓;應急救護技能(心肺復蘇、創傷包扎五大技能)得到更廣泛的宣傳;獲得救助的先天性心臟病、脊柱畸形患兒患者、肢體殘疾患兒患者及大病重疾困難家庭的生活水平得到了明顯改善,人民群眾滿意度為滿意;無償獻血與保山市中心血站聯合開展獲得更好的宣傳;造血干細胞和人體遺體器官捐獻工作加大宣傳培訓,使人民群眾更加深入的了解并積極獲得其認可。

    7.結果公開情況和應用打算

    1)按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,部門預算項目績效自評報告、自評表將在相關門戶網站進行公開。

    2)針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。

    3)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。

    8.績效自評工作的經驗、問題和建議

    1)績效自評的工作經驗

    一是強化認識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領導,總結自評工作經驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質保量完成績效自評工作任務。二是強化質量,規范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎數據資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。三是強化落實,按時完成績效自評工作。在預算管理過程中,要統籌安排好各個環節的工作,進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,才能按要求完成本部門績效自評工作。

    (2)存在問題和建議

    保山市紅十字會財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優化,績效自評組織實施還不夠規范等問題,在今后的工作中需要進一步加以改進和完善,同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,提高部門績效自評質量。

    9.其他需說明的問題

    項目三:

    1.項目名稱:重大傳染病防控

    2.項目基本情況:保山市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,以弘揚人道、博愛、奉獻精神,保護人的生命和健康,保障人的尊嚴,促進人類和平進步事業為宗旨。依照《紅十字會法》規定,保山市紅十字會以救助最易受損害人群為目標,為災區群眾及時募集救災款物,幫助他們重建家園;開展紅十字 “博愛送萬家”活動,為困難家庭送去溫暖和關愛,積極拓展“三救三獻”工作服務領域。即:救災、救助、救護、無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官捐獻等的宣傳培訓工作。

    3.項目績效自評工作開展情況:為進一步加強部門責任意識,強化財政支出績效理念,規范財政資金管理,提高資金使用績效,根據《保山市財政局關于2020 年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預﹝2020﹞95號)要求,我單位專門成立財政資金績效評價工作小組,按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,由業務科室為主認真做好“福利彩票公益金”項目工作經費項目績效評價工作。

    4.項目績效實現情況

    1)項目資金情況

    項目資金到位情況。重大傳染病防控項目預算資金40000.00元,實際到位40000.00元,資金到位率100%。

    項目資金執行情況。重大傳染病防控項目預算資金40000.00元,實際支付40000.00元,執行率為100%。主要用于:商品和服務支出(培訓)40000.00元,占總支出的100%。

    項目資金管理情況。根據部門項目支出情況,制定完善項目資金管理辦法,做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理單位財務工作,單位各項收入和支出統一納入預算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預算,提出項目支出預算建議數,由辦公室審核匯總(審核方式:對每年上報的項目具體論證、把關、篩選,項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展)。日歷設計方案及預算經黨組會研究同意。未列入預算的項目不得支出,不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、后開支,誰開支、誰負責,誰分管、誰把關”原則。

    2)項目績效指標完成情況

    產出指標完成情況。

    數量指標:對在校學生防艾培訓600人次,實際培訓648人次

    數量指標:對在校學生進行HIV病毒檢測600人次,實際檢測648人次;

    數量指標:發放宣傳資料1500份,實際發放1800份。

    效益指標完成情況。

    社會效益指標:對在校學生艾滋病防治知識宣傳,提高艾滋病性病的知識和自我防護能力。通過培訓學生提高了艾滋病性病的知識和自我防護能力。

    滿意度指標完成情況。

    對培訓滿意率達到滿意。

    5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

     

    6.績效自評結果

    7.結果公開情況和應用打算

    1)按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,部門預算項目績效自評報告、自評表將在相關門戶網站進行公開。

    2)針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。

    3)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。

    8.績效自評工作的經驗、問題和建議

    1)績效自評的工作經驗

    一是強化認識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領導,總結自評工作經驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質保量完成績效自評工作任務。二是強化質量,規范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎數據資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。三是強化落實,按時完成績效自評工作。在預算管理過程中,要統籌安排好各個環節的工作,進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,才能按要求完成本部門績效自評工作。

    (3)存在問題和建議

    保山市紅十字會財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優化,績效自評組織實施還不夠規范等問題,在今后的工作中需要進一步加以改進和完善,同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,提高部門績效自評質量。

    9.其他需說明的問題

    (二)部門整體支出績效自評報告

    1.部門基本情況

    1)部門概況

    1、主要職責

    1)組織貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《云南省紅十字會條例》,依照中國紅十字總會和省紅十字會所制定的方針政策,結合保山實際,制定工作計劃與規劃,指導全市各級紅十字會開展工作,糾正濫用紅十字標志現象。

    2)開展救災的準備工作,建設和管理備災救災設施;在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作;根據自然災害和突發事件的具體情況,在轄區內發出呼吁,依法接受國內外組織和個人的捐贈,及時向災區群眾和受難者提供急需的人道主義援助。

    3)開展衛生救護和防病知識的宣傳普及;在易發生意外傷害的行業和基層組織開展初級衛生救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。

    4)依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定,推動無償獻血工作,與相關部門共同對先進單位和個人進行表彰獎勵。

    5)開展社會服務及社區紅十字服務工作;組織會員、志愿工作者在社區開展社會服務、宣傳培訓、募捐救助活動。

    6)推動遺體、人體器官捐獻工作;開展預防控制毒品、艾滋病宣傳和健康教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;開展其他人道救助工作。

    7)開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。

    8)宣傳日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則。

    9)參與建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫;開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織、登記工作。

    10)依法開展募捐活動,在公共場所設置紅十字募捐箱并進行管理;依照法律法規自主處理募捐款物。

    11)興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業。

    12)參加國際人道主義救援工作;開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會及其他國際組織的交流與合作。

    13)開展民間對外交往,與各紅十字會組織及其他非政府組織建立友好關系,增進相互往來,擴大保山對外開放,開展交流與合作,爭取多方援助。

    14)完成市委、市政府和省紅十字會交辦的其他事項

    2、內設機構

    根據以上職責,保山市紅十字會內設 2 個機構(正科級)。

    1)辦公室

    負責文電運轉、機要、檔案管理、安全保密、督查、秘書事務、重要會議組織及接待等日常政務工作,承擔政法、宣傳、信息、信訪工作;承擔機關財務、資產管理、內部審計工作,負責電子政務的組織實施,督辦人大代表建議和政協委員提案。負責政務信息公開工作。

    2)賑濟救護科(宣傳籌資科)

    組織開展救災的準備工作,統籌、指導紅十字會救災、備災 設施的建設和管理;負責組織培訓救災骨干隊伍,在自然災害和突發事件中組織開展救護和救助,根據災情向國內外發出呼吁,提供人道主義援助;開展群眾性初級衛生救護訓練,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救助;負責全市人體器官捐獻、人體造血干細胞捐獻的宣傳、協調、人員培訓和管理工作;推動遺體捐獻工作;開展預防控制毒品、艾滋病、無償獻血的宣傳工作; 開展貧困艾滋病人(感染者)及家庭的人道救助及其它人道救助工作。負責指導冠名紅十字會醫院、血站、衛生站的有關業務工作;指導紅十字會的組織建設、紅十字青少年活動與志愿工作者隊伍建設,組織會員和志愿工作者開展社區服務及其它人道服務 等工作。宣傳、檢查、督促、指導《中華人民共和國紅十字會法》 和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》的實施;負責傳播日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則,組織、開展重大宣傳活動;負責制定紅十字會法、人道法的宣傳規劃和計劃并組織實施,制定救災、救助資金物資籌集規劃和計劃并組織實施,負責對掛靠在紅十字會的符合紅十字宗旨的社會福利事業單位和經濟實體的管理等工作,接受國內外組織和個人的捐贈,開展募捐活動,在公共場所設置紅十字募捐箱并進行管理,加強對救災、救助資金物資的監督管理,確保??顚S?,開展民間對外交往,與各紅十字會組織及其他非政府組織建立友好關系。

    (2)部門績效目標的設立情況

    統一管理部門績效目標,通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況的設立,了解項目資金使用情況。

    (3)部門整體收支情況

    保山市紅十字會2019年年初預算安排支出1500700.00元,決算數2567045.92元,差異率71.11%。從支出性質來看,基本支出預算數1420700.00元,決算數2211195.51元,差異率55.71%,財政撥款支出占基本支出的100%;項目支出預算數80000.00元,決算數355850.41元,差異率344.88%,財政撥款支出占項目支出的100%。從支出經濟分來來看,工資福利支出預算數1181300.00元,決算數1959987.01元,差異率65.72%;商品和服務支出預算數319400元,決算數592204.91元,差異率91.40%;對個人和家庭的補助支出預算數900.00元,決算數8700.00元,差異率866.67%;資本性支出預算數10000.00元,決算數10900.00元,差異率9%。從功能分類來看,社會保障和就業支出預算數1398300.00元,決算數2152289.27元,差異率53.92%;衛生健康支出預算數102400.00元,決算數165336.24元,差異率61.43%;城鄉社區支出預算數0.00元,決算數3360.00元,差異率100%;其他支出預算數0.00元,決算數246900.00元,差異率100%。

    (4)部門預算管理制度建設情況

    近年來,保山市紅十字會根據上級有關部門文件和精神,完善了一系列預算管理和財務管理的規章制度:《保山市紅十字會財務管理制度》《保山市紅十字會采購管理制度》等,細化了上級有關部門的要求,完善了預算管理的方式、方法,提高了預算管理的科學性。

    2.績效自評工作情況

    1)績效自評目的:保山市紅十字會通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

    2)自評指標體系

        主要參照部門績效自評情況參照保財預(2019)107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》建立自評指標體系,從投入、過程、部門產出績效三個方面設置了綜合指標、共性指標、個性指標等三類涵蓋預算編制、預算執行、資產管理、項目管理、資源配置、履職完成及效益等多項評價指標,整體支出績效評價方法:因素分析法、比較法等。(3)自評組織過程

     1.前期準備

    保山市紅十字會成立了由各級領導參與的績效評價工作領導小組??冃ё栽u工作由辦公室牽頭,組織涉及項目科室成員成立績效評價工作小組??冃гu價工作小組在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門整體支出,部門職責以及項目特點,補充設計個性指標,確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案,并開展相關績效自評工作。

    2.組織實施

    由績效自評工作組根據部門實際情況,結合部門整體支出自評指標體系進行打分,得到績效自評結論,形成部門整體支出績效自評報告。

    3.評價情況分析及綜合評價結論

    績效評價工作小組按照保山市財政局整體部門支出績效評價相關要求,通過自評,保山市紅十字會2019年度的預算編制全面、科學、合理,預算執行嚴格有效,預算管理規范,履職效益明顯,嚴格執行各項財經法規和會計制度,財務管理和會計基礎工作日愈規范,嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,“三公經費”支出控制有力,總體效果較好。自評績效為“優”。具體各指標評價情況如下:

    (1)投入情況分析:按照績效目標設定,2019年總投入項目資金2627045.92元。

    2)過程情況分析:

    1.目標設定明確:部門的職責設定符合市委、市政府職責,部門所設立的整體績效目標與部門履職、中長期規劃、 工作任務相符合,部門整體績效目標明確、清晰,細化、可衡量。

    2.預算配置科學:部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學,年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密,預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行,基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整;項目預算整合歸類合理,目標明確,項目儲備充分、完整,基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展;單位厲行節約,反對浪費,基本支出及時、足額。此外,整合各項工作任務,合理安排,爭取一次活動同時完成多項任務,嚴控“三公經費”支出預算的目標及措施。

    3.預算執行有效:保山市紅十字會嚴格執行批準的預算,加快支出進度、嚴控預算調整,加強項目主資金的指導、監督,嚴控結轉結余資金的目標及措施,除跨年項目,當年預算的資金,當年按預算執行完畢;項目管理機構健全、主體責任明確、管理規范、資金開支合理、監管有力,項目實施完成后及時開展結題和驗收;嚴格執行相關財務制度。加強對“三公經費”支出成本控制、節約開支、提高績效的目標及措施。預算執行中預算完成率為100%,支付進度率為100%。

    4.預算管理規范:為強化部門整體支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理水平,建立節約型機關,開展了大量工作,行政效能顯著。具體情況如下:一是在原有相對健全的財務管理制度基礎上,適時地、針對性的進行了相關制度的增補,制度的建立更為完善。二是嚴格落實制度的執行,不斷強化內部管理,收到了較好的成效。并在制度執行中,首先,采取了一系列的控制措施,強化了日常的經費管理,預算支出的有效性得到了提高。日常的經費支出管理規范。通過嚴格預算執行管理,按照年度預算安排,嚴格對經費開支的事項和用途進行審核,基本上確保了經費支出的??顚S?,經費支出的總額控制在預算范圍內,有效合理利用財政資金。其次,是建立了經費支出定期匯報和公示機制,經費支出的公開透明性得到提高。三是嚴格執行公務卡結算制度、政府采購等有關規定,政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續的完整。四是通過學習、培訓,強化了會計核算工作。

    5.資產管理規范:進一步完善和健全資產管理制度。資產管理部門與使用部門建立聯動機制,隨時掌握固定資產的使用狀況,負責監督配合使用單位做好設備的使用和維護,確保設備完好提高利用率,并定期組織設備的清點??傮w分析,部門,資產保存完整、配置合理,管理規范,使用和處置合規。

    3)產出情況分析:2019年保山市紅十字會財政撥款收入年初預算數為1500700.00元,決算數為2567045.92元,差異數為1066345.92元,差異率為71.05%。主要為基本支出中人員工資開支增多及項目支出調整、增加。2019年財政撥款支出按支出性質和經濟分類為:基本支出2211195.51元(其中人員經費1959987.01元,日常公用經費251208.50元),主要是人員工資支出及日常公用經費;項目支出355850.41元,項目支出主要為“三救三獻”項目經費、重大傳染病防控中央補助經費和彩票公益金安排的支出。

    4)效果情況分析:2019年保山市紅十字會按照預算管理和支出績效的要求,嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環節工作進行審批,確保項目資金預算到位、使用到位、落實到位。同時,在項目實施的全過程中,指定專人對項目進行監督,按時、按質、按量完成項目績效指標,確保了保山市紅十字會各項工作的正常有序開展。

    4.存在的問題和整改情況:保山市紅十字會的財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優化,績效自評組織實施還不夠規范等問題,在今后的工作中,將進一步加以改進和完善。

    5.績效自評結果應用:

    (一)及時反饋、報送績效自評結果,做好績效評價信息管理工作。

    (二)充分應用自評結果,針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,完善項目資金管理制度,提高項目資金使用效益。

    (三)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。

    6.主要經驗及做法

    (一)加強領導、確保資金安全

    單位領導高度重視,在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中,凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。特別是在部門預算的執行過程中,高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導,確保項目資金使用合理、合規。

    (二)厲行節約、嚴控行政成本

    組織認真全體干部職工學習國家相關文件政策,將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容,通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范,單位干部能基本熟悉和領會各級單位、政府頒發相關文件精神,并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關文化。

    7.其他需說明的情況

    (三)項目(部門整體)支出績效自評表

    部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12)

    五、其他重要事項情況說明

    六、相關口徑說明

    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

    第五部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

    三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

    五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

    八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    不涉及專用名詞。

    監督索引號53050000576101111

     


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